一、开化县人民检察院2016年度部门决算公开补充说明

1.2016年度收、支总计1364.69（Z01[36,3]/10000,2）万元，与2015年相比，收、支总计减少9.57万元，下降 0.7%。主要原因是省补专项资金减少。

2.2016年度财政拨款收、支总计1316.07(Z01_1[30,3]/10000,2)万元，与2015年相比，收、支总计增加149.8万元，增长12.84%。主要原因是预算保障更加全面，人员工资上涨。

3.2016年度一般公共预算财政拨款支出总计1316.07Z01_1[77,20]/10000,2)万元，与2015年相比，支出总计增加149.8万元，增长12.84%。主要原因是人员工资上涨。

二、开化县人民检察院2017年度部门预算公开补充说明

1.关于开化县人民检察院2017年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县人民检察院2017年收支总预算1632.43万元,与2016年相比，收、支各增加606.64万元，增长59.13%。主要原因人员工资上涨较大，新增政府性基金预算50万元。

2. 开化县人民检察院2017年财政拨款收支总预算1632.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加606.64万元，增长59.13%。主要原因是人员工资上涨较大，新增政府性基金预算50万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2017年预算数为101万元，比2016年财政拨款执行数增加44.42万元。主要原因是人员工资上涨。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2017年预算数为2.6万元，比2016年财政拨款执行数增加2.6万元。主要原因人员经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务,2017年预算数为26.64万元，比2016年财政拨款执行数减少131.26万元。主要原因2017年起退休工资由社保局发放。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2017年预算数为94.51万元，比2016年财政拨款执行数增加92万元。主要原因新增公务员养老费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2017年预算数为37.81万元，比2016年财政拨款执行数增加37.81万元。主要原因本年新增职业年金费用。

（6）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务,2017年预算数为1091.99万元，比2016年财政拨款执行数增加22.28万元。主要原因人员经费增加。

（7）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务,2017年预算数为227.44万元，比2016年财政拨款执行数增加90.18万元。主要原因办案经费及项目资金增加。

4.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务,2017年预算数为50万元，比2016年财政拨款执行数增加50万元。主要原因该项为增加的项目资金。

5.机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2017年开化县人民检察院本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算264.59万元，比2016年预算增加42.13万元，增长18.94%。主要原因是人员经费增加。